供应商

供应商是向您提供产品或服务的公司或个人。

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1. 如何创建供应商

1. 转到供应商列表并点击新建。
2. 输入供应商的名称。
3. 选择供应商组，例如制药、硬件等。
4. 保存。

创建供应商评分卡并进行交易后，将提供警告RFQs、POs、阻止RFQs、POs的选项。

2. 功能

如果在供应商中设置了“默认”字段，如默认银行账户、默认付款条款模板等，未来交易中的字段将自动填充。

2.1 税务详情

• 国家：如果供应商来自另一个国家，您可以在这里更改。
• 税务登记号：供应商的税务识别号。
• 税务类别：这与税务规则相关联。如果在这里设置了税务类别，当您选择此供应商时，将应用相应的购买税和费用模板。此模板与税务规则相关联，税务规则与税务类别相关联。税务类别可用于对供应商进行分组，以便对同一组供应商应用相同的税。例如：政府、商业等。
• 打印语言：文档打印的语言。
• 扣缴税类别：对于印度，供应商的TDS类别。在这里设置类别后，它将被提取到采购发票中。更多信息，请访问扣缴税类别页面。
• 禁用：禁用供应商，他们将不会出现在供应商列表中。
• 是否为承运人：如果供应商销售您的运输服务，请勾选此框。如果勾选此字段，“GST承运人ID”字段将可见。
• 内部供应商：如果供应商来自姐妹公司或母/子公司，请勾选此字段并选择他们代表的公司。

对于印度：

• GST类别：选择供应商的GST类别。
• 永久账号（PAN）：对于印度，供应商的永久账号（PAN）卡详细信息。

2.2 允许在没有采购订单和采购收据的情况下创建采购发票

如果在“采购设置”中将“需要采购订单”或“需要采购收据”选项配置为“是”，可以通过在供应商主数据中启用“允许在没有采购订单的情况下创建采购发票”或“允许在没有采购收据的情况下创建采购发票”来覆盖特定供应商的设置。

2.3 货币和价格表

账单货币：您供应商的货币可能与您公司的货币不同。如果您为供应商选择JPY，则货币将填写为JPY，并显示未来采购交易的汇率。

每个供应商都可以有一个默认的价格表，以便每次您从这个供应商购买新商品的不同价格时，与供应商关联的价格表也会更新。在价格表下是商品价格，您可以在采购 > 商品和定价 > 商品价格中查看价格。

如果您选择了这个特定的供应商，那么与之关联的价格表将在采购交易中被获取。

2.4 付款条款和阻止供应商

• 默认付款条款模板：如果在这里设置了付款条款模板，它将自动被选为未来采购交易的模板。
• 阻止供应商：您可以阻止来自供应商的发票、付款或两者直到特定日期。选择“保留类型”，如果您不选择保留类型，ERPNext将将其设置为“全部”。当供应商被阻止时，他们的状态将显示为“待定”。

保留类型如下：

+ 发票：ERPNext将不允许为供应商创建采购发票或采购订单
+ 付款：ERPNext将不允许为供应商创建付款条目
+ 全部：ERPNext将应用上述两种保留类型如果您没有设置释放日期，ERPNext将无限期地保留供应商。

2.5 默认应付账户

添加默认账户，以便用该账户支付针对此供应商的发票。为更多公司添加额外行，您可以为每个公司选择一个账户。

您可以将供应商与账户集成。对于所有供应商，“债权人”账户被设置为默认的应付账户。当创建采购发票时，针对供应商的应付款项将计入“债权人”账户。

如果您想要为供应商自定义应付账户，您应该首先在会计科目表中添加一个应付账户，然后在供应商主数据中选择该应付账户。

如果您不想自定义应付账户，并继续使用默认应付账户“债权人”，则不要在默认供应商账户表中更新任何值。

提示：默认应付账户是在公司主数据中设置的。如果您想将另一个账户设置为应付账户而不是债权人账户，请转到公司主数据，并设置该账户为“默认应付账户”。

根据您的计划，您可以在ERPNext实例中添加多个公司。一个供应商可以跨多个公司使用。在这种情况下，您应该在“默认应付账户”表中为供应商定义按公司划分的应付账户，即添加多行。

2.6 更多信息

您可以在此部分添加供应商的网站和有关供应商的任何额外信息。如果您使用“冻结”选项冻结供应商，“冻结”会计分录将适用于供应商。在这种情况下，唯一可以超越“冻结”的用户角色是在会计 > 设置 > 会计设置中分配的“允许设置冻结账户和编辑冻结分录”的角色。当供应商的名称或银行详细信息正在修改时，这很有用。

2.7 地址和联系人

ERPNext中的联系人和地址是分开存储的，以便您可以为一个供应商创建多个联系人和地址。一旦保存了供应商，您将找到为该供应商创建联系人和地址的选项。

提示：当您在任何交易中选择供应商时，选中“是否为主联系人”字段的联系人将自动与供应商详细信息一起获取。

2.8 保存后

一旦填写了所有必要的详细信息并保存文档，在仪表板中将看到创建以下内容的选项：

• 询价请求：针对此供应商的询价请求。
• 供应商报价：供应商向您发送的任何报价，并且您已将其提交到系统中。
• 采购订单：您针对此供应商所做的采购订单。
• 采购收据：供应商在系统中给您的采购收据。
• 采购发票：您针对此供应商所做的采购发票。
• 付款条目：针对此供应商的采购发票的付款条目。
• 定价规则：与此供应商相关的任何定价规则。了解它如何工作，请参见第2.2节货币和价格表。

通过点击查看按钮，您可以直接查看此供应商的会计账簿或应付账款。

有一个按钮可以向供应商发送“发送GST更新提醒”。您需要首先设置默认的电子邮件账户。