# 采购发票
采购发票是您从供应商那里收到的账单，您需要根据该账单进行付款。
采购发票与您的销售发票完全相反。在这里，您向供应商累积费用。创建采购发票与创建采购订单非常相似。
要访问采购发票列表，请转到：
主页 > 会计 > 应付账款 > 采购发票
# 1. 先决条件
在创建和使用采购发票之前，建议首先创建以下内容：
- 项目
- 供应商
- 采购订单
- 采购收据（可选）
# 2. 如何创建采购发票：
采购发票通常从采购订单或采购收据中创建。供应商的项目详情将被获取到采购发票中。然而，您也可以直接创建采购发票。
要在采购发票中自动获取详情，请点击从获取项目。详情可以从采购订单或采购收据中获取。
对于手动创建，请按照以下步骤操作：
- 转到采购发票列表，点击新建。
- 选择供应商。
- 过账日期和时间将设置为当前，您可以在勾选下面的过账时间复选框后进行编辑。
- 设置付款的到期日期。
- 在项目表中添加项目和数量。
- 费率和金额将被获取。
- 保存并提交。
# 2.1 创建采购发票时的额外选项
- 已付款：如果金额已经通过预付款条目支付，则可以勾选“已付款”。如果进行了全额或部分付款，则应勾选此项。
- 退货（借项通知单）：如果客户退回了项目，请勾选此项。要了解更多详细信息，请访问借项通知单页面。
- 应用扣税金额：如果选定的供应商设置了扣税类别，则此复选框将被启用。要了解更多信息，请访问扣税类别页面。
# 2.2 状态
- 草稿：草稿已保存，但尚未提交给系统。
- 退货：项目已退回给供应商。
- 发出借项通知单：项目已退回，并且已对发票发出借项通知单。
- 已提交：采购发票已提交给系统，并且已更新总账。
- 已付款：供应商已全额支付发票金额，并且相应的付款条目已提交。
- 部分付款：供应商已支付部分发票金额，并且相应的付款条目已提交。
- 未付款：采购发票尚未支付。
- 逾期：付款的到期日已过。
- 已取消：由于某些原因，发票已被取消。
# 3. 功能
# 3.1 会计维度
会计维度允许您根据特定地区、分支机构、客户等对交易进行标记。这有助于根据选定的标准分别查看会计报表。要了解更多信息，请访问会计维度页面。
注意：项目和成本中心默认被视为维度。
# 3.2 暂停发票
有时，您可能需要暂停发票的提交。
暂停发票：启用此复选框可将采购发票暂停。这只能在提交发票之前完成。一旦启用了“暂停发票”并且采购发票已提交，状态将更改为“暂时暂停”。
一旦采购发票提交，如果您想更改“释放日期”，则可以使用右上角的“暂停发票”按钮。
如果您想暂停已提交的采购发票，则可以使用“阻止发票”选项暂停，如果您想再次解除阻止，则使用“解除阻止发票”选项。
这是发票级别的暂停，供应商可以被暂停。了解更多信息。
# 3.3 供应商发票详情
- 供应商发票编号：供应商可能用他自己的编号来识别此订单。这是用于参考的。
- 供应商发票日期：供应商从他那端放置/确认您的订单的日期。
# 3.4 地址和联系方式
- 供应商地址：这是供应商的账单地址。
- 联系人：如果供应商是公司，则在此字段中获取要联系的人（如果在供应商表单中设置）。
- 送货地址：项目将被运送到的地址。
对于印度，以下详细信息可以记录用于GST目的：
- 供应商GSTIN
- 供应地点
- 公司GSTIN
# 3.5 货币和价格表
您可以设置要发送的采购订单的货币。这是从采购订单中获取的。如果您设置了定价表，则项目价格将从该列表中获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在会计 > 定价规则中设置的定价规则。
了解更多关于价格表和多货币交易的信息。
# 3.6 转包或“供应原材料”
设置“供应原材料”选项对于转包很有用，您可以为制造项目提供原材料。要了解更多信息，请访问转包页面。
# 3.7 项目表
- 扫描条码：如果您有条码扫描器，可以通过扫描项目条码在项目表中添加项目。了解更多关于使用条码跟踪项目的信息。
- 项目代码、名称、描述、图像和制造商将从项目主数据中获取。
- 制造商：如果项目由特定制造商制造，则可以在这里添加。如果在项目主数据中设置，则将获取。
- 数量和费率：当您选择项目代码时，其名称、描述和单位将被获取。“单位换算系数”默认设置为1，您可以根据从卖方收到的单位更改它，更多信息在下一部分。
如果设置了标准购买费率，则将获取“价格表费率”。“上次购买费率”显示您上次采购订单中项目的费率。如果项目主数据中设置了费率，则将获取费率。您可以附加项目税模板以应用特定税率给项目。 * 项目重量将在项目主数据中设置，否则手动输入。 * 价格表费率上的折扣：您可以对单个项目按百分比或对项目总金额进行折扣。了解更多关于应用折扣的信息。 * 项目重量：如果项目主数据中设置了项目重量详细信息和重量单位，则将获取，否则手动输入。 * 会计详情：如果需要，可以在这里更改费用账户。 * 递延费用：如果项目的费用将在未来几个月分部分计费，则勾选“启用递延费用”。要了解更多信息，请访问递延费用页面。 * 允许零估价率：勾选“允许零估价率”将允许提交采购收据，即使项目的估价率为0。这可以是样品项目或由于与供应商的相互理解。 * BOM：如果为项目创建了物料清单，它将在这里获取。这在转包时作为参考很有用。 * 项目税模板：您可以设置项目税模板，以将特定税额应用于这个特定项目。要了解更多信息，请访问此页面。 * 分页将在打印时在此项目之前创建分页。
# 更新库存
注意：从版本13开始，我们引入了不可变的账本，这改变了在ERPNext中取消库存条目和发布过期库存交易的规则。了解更多信息。
如果您希望ERPNext自动更新您的库存，则应勾选更新库存复选框。因此，将不需要采购收据。
# 3.8 税费和费用
税费和费用将从采购订单或采购收据中获取。
要了解更多关于税费的信息，请访问采购税费和费用模板页面。
表下方将显示总税费和费用。
要通过税类别自动添加税费，请访问此页面。
确保在税费和费用表中正确标记所有税费，以确保准确估价。
# 运输规则
运输规则有助于设置运输项目的成本。成本通常会随着运输距离的增加而增加。要了解更多信息，请访问运输规则页面。
# 3.9 额外折扣
整个发票的任何额外折扣都可以在此部分设置。此折扣可以基于总计金额，即税/费用后或净总额，即税前费用。额外折扣可以作为百分比或金额应用。
要了解更多关于应用折扣的信息，请访问应用折扣页面。
# 3.10 预付款
对于高价值项目，卖方可以在处理订单之前要求预付款。获取已收预付款按钮会打开一个弹出窗口，您可以从中获取已支付预付款的订单。要了解更多信息，请访问预付款条目页面。
# 3.11 付款条件
发票的付款可能会根据您与供应商的约定分部分进行。如果在采购订单中设置了，则会获取。
要了解更多信息，请访问付款条件页面。
# 3.12 销账
销账发生在客户支付的金额少于发票金额时。这可能是像0.50这样的小差额。在多个订单中，这可能会累积成一个大数字。为了会计准确性，这个差额金额被“销账”。要了解更多信息，请访问付款条件页面。
# 3.13 条款和条件
在销售/采购交易中，根据供应商向客户提供商品或服务的条件，可能存在某些条款和条件。您可以将条款和条件应用于交易，它们将在打印文档时出现。要了解有关条款和条件的信息，请单击此处。
# 3.14 打印设置
# 信头
您可以在公司的信头上打印您的采购发票。了解更多信息。
'Group same items'将在打印时将项目表中多次添加的相同项目分组。这可以在打印时看到。
# 打印标题
采购发票标题也可以在打印文档时更改。您可以通过选择打印标题来实现。要创建新的打印标题，请转到：主页 > 设置 > 打印 > 打印标题。了解更多信息。
# 3.15 GST详情（仅限印度）
可以为GST设置以下详细信息：
- GST类别
- 发票副本
- 反向收费
- 电子商务GSTIN
- 符合ITC资格
- 已使用ITC综合税
- 已使用ITC中央税
- 已使用ITC州/UT税
- 已使用ITC税
# 3.16 更多信息
- 是开账条目：如果这是影响您的账户的开账条目，请选择“是”。即如果您从另一个ERP迁移到ERPNext年中，您可能希望使用开账条目来更新ERPNext中的账户余额。
- 备注：可以在这里添加有关采购发票的任何额外备注。
# 3.17 提交后
提交采购发票后，可以针对它创建以下文档：
- 日记账
- 付款条目
- 付款请求
- 到岸成本凭证
- 资产
# 4. 更多
# 4.1 会计影响
类似于销售发票，在采购发票中，您需要为项目表中的每一行输入一个费用或资产账户。这有助于指示项目是资产还是费用。您还可以更改成本中心。这些也可以在项目主数据中设置。成本中心可以在公司级别设置。
采购发票将影响您的账户如下：
会计分录（总账分录）对于典型的双分录“购买”：
借方：
- 费用或资产（净总额，不包括税费）
- 税费（资产/费用，如果增值税类型或费用再次）
贷方：
- 供应商
# 4.2 当勾选已付款时的会计
如果勾选了已付款，ERPNext还将进行以下会计分录：
借方：
- 供应商
贷方：
- 银行/现金账户
要查看您提交后采购发票中的条目，请单击“查看账簿”。
# 4.3 购买是“费用”还是“资产”？
如果项目在购买时立即消耗，或者如果是服务，则购买成为“费用”。例如，电话费或差旅费是“费用” - 它已经被消耗了。
对于有价值库存的项目，这些购买尚未成为“费用”，因为它们在库存中仍然有价值。它们是“资产”。如果它们是原材料（用于过程），它们将在过程消耗时立即成为“费用”。如果它们要卖给客户，它们在您将它们运送给客户时成为“费用”。
# 4.4 源扣税
在许多国家/地区，法律可能要求您在支付供应商时扣除税费。这些税费可能基于标准费率。在这些类型的计划下，通常如果供应商的付款超过一定阈值，并且产品类型是应税的，则您可能必须扣除一些税费（您代表您的供应商支付给您的政府）。
要做到这一点，您需要在“税务责任”或类似类别下创建一个新的税务账户，并通过您必须为每笔交易扣除的百分比来贷记此账户。
# 4.5 暂停采购发票的付款
有两种方法可以将采购发票暂停：
- 日期范围暂停
- 显式暂停
# 显式暂停
显式暂停无限期暂停采购发票。要执行此操作，在采购发票表单的“暂停发票”部分，只需勾选“暂停发票”复选框。在“暂停原因”文本字段中输入解释为什么要暂停发票的注释。
如果您需要暂停已提交的发票，请点击“制作”按钮，然后点击“阻止发票”。另外，在弹出的对话框中添加解释为什么要暂停发票的注释，然后点击“保存”。
# 日期范围暂停
日期范围暂停将采购发票暂停到指定日期。要执行此操作，在采购发票表单的“暂停发票”部分，勾选“暂停发票”复选框。接下来，在弹出的对话框中输入释放日期，然后点击“保存”。释放日期是文档暂停到期的日期。
保存发票后，您可以通过点击“暂停发票”下拉按钮，然后点击“更改释放日期”来更改释放日期。这将导致出现一个对话框。
选择新的释放日期，然后点击“保存”。您还应该在“暂停原因”字段中输入注释。
请注意以下几点：
- 所有已暂停的采购都不会包含在付款条目的参考表中
- 释放日期不能是过去。
- 只有当发票未付款时，您才能阻止或解除阻止采购发票。
- 只有当发票未付款时，您才能更改释放日期。
# 4.6 费用的临时会计（仅限非库存项目）
在许多情况下，服务已收到并且费用已产生，但该服务的采购发票将在下个月进行，因此此费用不会像待处理发票那样流入您的月度财务报表，如损益表。临时会计可以帮助您解决这个问题。以下是设置临时会计的步骤。
在公司主数据中启用临时会计，并设置默认的临时账户
为非库存项目制作采购收据
针对采购收据的会计分录将如下
针对采购收据制作采购发票 会计分录将像往常一样发布
发布采购发票后，针对采购收据的会计分录将被撤销
销售发票
项目税收
付款条目
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采购订单
采购收据