开具采购发票

1. 设置供应商

1. 导航到供应商：

   • 转到 采购 > 供应商。

2. 创建新供应商（如果尚未创建）：

   • 点击 新建。
   • 输入供应商的详细信息（名称、联系信息、地址）。
   • 保存供应商记录。

2. 创建服务项目

1. 导航到项目主数据：

   • 转到 库存 > 项目。

2. 创建新项目：

   • 点击 新建。
   • 输入项目代码和名称。
   • 在 项目组 字段下，选择或创建服务组。
   • 将 项目类型 设置为 服务。
   • 填写其他相关详细信息，例如单位和描述。
   • 保存项目记录。

3. 创建采购发票

1. 导航到采购发票：

   • 转到 采购 > 采购发票。

2. 开始新发票：

   • 点击 新建。

3. 输入基本信息：

   • 供应商： 选择提供服务的供应商。
   • 发票日期： 输入发票日期。
   • 参考编号： 输入供应商提供的任何参考编号。

4. 添加服务详情：

   • 项目部分： 点击 添加项目。
   • 选择服务项目： 选择您之前创建的服务项目。
   • 描述： 提供服务的详细描述。
   • 费率和数量： 输入服务的费率和数量。
   • 税费和费用： 如适用，添加任何税费或其他费用。

5. 账户详情：

   • 费用账户： 确保服务费用记录在适当的费用账户中。这可以在发票的 会计 部分进行配置。

6. 审查并保存：

   • 核实所有详细信息的准确性。
   • 点击 保存 以保存发票草稿。

4. 提交

1. 提交发票：

   • 一旦确认详细信息无误，点击 提交 以完成发票。